2100502 | 事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 |
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表3： | | 支出决算表 | | 单位：万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 35,417.18 | 28,498.62 | 6,912.12 |
| 6.44 |
| | 205 | 教育支出 | 35,260.27 | 28,498.62 | 6,755.21 |
| 6.44 |
| | 20502 | 普通教育 | 35,260.27 | 28,498.62 | 6,755.21 |
| 6.44 |
| | 2050205 | 高等教育 | 35,260.27 | 28,498.62 | 6,755.21 |
| 6.44 |
| | 206 | 科学技术支出 | 42.76 |
| 42.76 |
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|
| | 20604 | 技术研究与开发 | 42.76 |
| 42.76 |
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| | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 42.76 |
| 42.76 |
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| | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.09 |
| 104.09 |
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| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 104.09 |
| 104.09 |
|
|
| | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 104.09 |
| 104.09 |
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| | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.06 |
| 10.06 |
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|
| | 21005 | 医疗保障 | 10.06 |
| 10.06 |
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| | 2100502 | 事业单位医疗 | 10.06 |
| 10.06 |
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表4： | 财政拨款收入支出决算总表 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,134.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 32,922.76 | 32,922.76 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 42.76 | 42.76 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.09 | 104.09 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.06 | 10.06 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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| 本年收入合计 | 24 | 33,134.01 | 本年支出合计 | 54 | 33,079.68 | 33,079.68 |
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| 25 |
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| 55 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 54.34 | 54.34 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
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| 57 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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| 58 |
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| 29 |
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| 59 |
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| 总计 | 30 | 33,134.01 | 总计 | 60 | 33,134.01 | 33,134.01 |
表5： | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | 单位：万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 33,079.67 | 26,167.56 | 6,912.12 | | 205 | 教育支出 | 32,922.76 | 26,167.56 | 6,755.21 | | 20502 | 普通教育 | 32,922.76 | 26,167.56 | 6,755.21 | | 2050205 | 高等教育 | 32,922.76 | 26,167.56 | 6,755.21 | | 206 | 科学技术支出 | 42.76 |
| 42.76 | | 20604 | 技术研究与开发 | 42.76 |
| 42.76 | | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 42.76 |
| 42.76 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.09 |
| 104.09 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 104.09 |
| 104.09 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 104.09 |
| 104.09 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.06 |
| 10.06 | | 21005 | 医疗保障 | 10.06 |
| 10.06 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 10.06 |
| 10.06 |
表6： | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | 单位：万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 26,167.57 | 18,819.72 | 7,347.85 | | 301 | 工资福利支出 | 12,660.14 | 12,660.14 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,007.05 | 2,007.05 |
| | 30104 | 社会保障缴费 | 538.69 | 538.69 |
| | 30107 | 绩效工资 | 9,592.73 | 9,592.73 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 521.67 | 521.67 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 5,917.34 |
| 5,917.34 | | 30201 | 办公费 | 98.42 |
| 98.42 | | 30202 | 印刷费 | 128.75 |
| 128.75 | | 30203 | 咨询费 | 3.23 |
| 3.23 | | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 0.25 | | 30205 | 水费 | 293.46 |
| 293.46 | | 30206 | 电费 | 426.62 |
| 426.62 | | 30207 | 邮电费 | 30.88 |
| 30.88 | | 30209 | 物业管理费 | 296.85 |
| 296.85 | | 30211 | 差旅费 | 140.27 |
| 140.27 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 18.09 |
| 18.09 | | 30213 | 维修(护)费 | 326.57 |
| 326.57 | | 30214 | 租赁费 | 258.73 |
| 258.73 | | 30215 | 会议费 | 2.08 |
| 2.08 | | 30216 | 培训费 | 33.60 |
| 33.60 | | 30217 | 公务接待费 | 32.59 |
| 32.59 | | 30218 | 专用材料费 | 34.42 |
| 34.42 | | 30226 | 劳务费 | 304.68 |
| 304.68 | | 30227 | 委托业务费 | 62.55 |
| 62.55 | | 30228 | 工会经费 | 37.62 |
| 37.62 | | 30229 | 福利费 | 6.12 |
| 6.12 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.64 |
| 55.64 | | 30239 | 其他交通费用 | 43.12 |
| 43.12 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,282.80 |
| 3,282.80 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,159.58 | 6,159.58 |
| | 30301 | 离休费 | 273.80 | 273.80 |
| | 30302 | 退休费 | 3,432.68 | 3,432.68 |
| | 30304 | 抚恤金 | 4.85 | 4.85 |
| | 30305 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 |
| | 30307 | 医疗费 | 1,246.86 | 1,246.86 |
| | 30308 | 助学金 | 148.77 | 148.77 |
| | 30311 | 住房公积金 | 1,038.72 | 1,038.72 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.00 | 9.00 |
| | 307 | 债务利息支出 | 91.79 |
| 91.79 | | 30701 | 国内债务付息 | 91.79 |
| 91.79 | | 310 | 其他资本性支出 | 1,338.72 |
| 1,338.72 | | 31002 | 办公设备购置 | 370.36 |
| 370.36 | | 31003 | 专用设备购置 | 364.09 |
| 364.09 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.96 |
| 9.96 | | 31099 | 其他资本性支出 | 594.31 |
| 594.31 |
表7： | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 单位：万元 | 2015年度决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 108.26 | 18.09 | 55.64 | 0 | 55.64 | 34.53
三、2015年部门决算收支及三公情况说明 （一）2015年纳入本部门决算汇编范围的核算主体只有 1 个，与上年无变化。 （二）收入决算 2015年收入决算总额36105.35万元，比2014年减少177.57万元，增幅-0.49%。其中：公共预算财政拨款33134.01万元，占收入总额91.77%；事业收入138.4万元，占收入总额0.38%；其他收入2798.17万元，占收入总额7.75%。 （三）支出决算 2015年支出决算总额35417.18万元，比2014年减少129.46万元，增幅-0.36%。2015年学校从严从紧执行各项支出，机关运行经费均维持在较低水平。 （四）三公经费 2015年”三公”经费决算总额108.26万元，比2014年减少134.5万元，增幅-55.4%。其中因公出国（境）费用18.09万元，一个团组数共6人；公务用车购置及运行维护费55.64万元，2015年未新购置公务用车，年末公务用车保有量32台；公务接待费34.53万元，共440批次3962人。三公经费较2014年均大幅下降。 （五）政府采购信息说明 2015年，我校政府采购财政性资金执行数2125.58万元，占政府采购年初预算2304万元的92.26%,未超过政府采购预算。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2016年9月6日
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